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DIARIO GENERAL 1) Publicar las transacciones del diario general en las cuentas del libro mayor. Para confirmar que se ha realizado la contabilizacin, se registra
DIARIO GENERAL
1) Publicar las transacciones del diario general en las cuentas del libro mayor. Para confirmar que se ha realizado la contabilizacin, se registra una referencia de contabilizacin en el Post Ref. columna del diario general.
| Fecha | Cuenta y explicacin | Correo rbitro. | Dbito | Crdito | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | 1 | Dinero | 104,000 | |||
| Jun | 1 | Capital | 104,000 | |||
| (contribucin capital) | ||||||
| Jun | 1 | Equipo de msica | 48,000 | |||
| Jun | 1 | Dinero | 48,000 | |||
| (compra al contado de equipos) | ||||||
| Jun | 1 | Dinero | 186,000 | |||
| Jun | 1 | Prstamo bancario por pagar | 186,000 | |||
| (recibi prstamo en efectivo) | ||||||
| Jun | 1 | Publicidad Prepago | 8,000 | |||
| Jun | 1 | Dinero | 8,000 | |||
| (pagado por gastos prepagos) | ||||||
| Jun | 3 | Dinero | 3.800 | |||
| Jun | 3 | Ingresos | 3.800 | |||
| (prestacin de servicios en efectivo) | ||||||
| Jun | 5 | Material de oficina | 3,300 | |||
| Jun | 5 | Cuentas por pagar | 3,300 | |||
| (compra a crdito de material de oficina) | ||||||
| Jun | 5 | Gasto Telefonico | 160 | |||
| Jun | 5 | Dinero | 160 | |||
| (gastos de telfono pagados) | ||||||
| Jun | 9 | Cuentas por cobrar | 4200 | |||
| Jun | 9 | Ingresos | 4200 | |||
| (prestacin de servicios a crdito) | ||||||
| Jun | 12 | Dinero | 3,600 | |||
| Jun | 12 | Ingresos no devengados | 3,600 | |||
| (ingresos recibidos por adelantado) | ||||||
| Jun | diecisis | Dinero | 1,500 | |||
| Jun | diecisis | Cuentas por cobrar | 1,500 | |||
| (cobro de cuentas por cobrar) | ||||||
| Jun | 18 | Gastos salariales | 6,800 | |||
| Jun | 18 | Dinero | 6,800 | |||
| (salarios pagados del personal) | ||||||
| Jun | 22 | Retiros | 2,000 | |||
| Jun | 22 | Dinero | 2,000 | |||
| (retiro de efectivo por el propietario) | ||||||
| Jun | 23 | Dinero | 3,700 | |||
| Jun | 23 | Ingresos | 3,700 | |||
| (prestacin de servicios en efectivo) | ||||||
| Jun | 25 | Cuentas por pagar | 1,650 | |||
| Jun | 25 | Dinero | 1,650 | |||
| (pago de cuentas por pagar - suministros) | ||||||
| Jun | 29 | Cuentas por cobrar | 6,000 | |||
| Jun | 29 | Ingresos | 6,000 | |||
| (prestacin de servicios a crdito) | ||||||
(Q=320-100.Efectivo)
LIBRO MAYOR
Cuenta: Efectivo Cuenta No. 100
| Fecha | Descripcin | rbitro. | Dbito | Crdito | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | 30 | Saldo no ajustado | |||||
(Q=320-110.AcctsRec)
Cuenta: Cuentas por cobrar Cuenta No. 110
| Fecha | Descripcin | rbitro. | Dbito | Crdito | Balance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | |||||||
| Jun | 30 | Saldo no ajustado | |||||
(Q=320-130.Suministros de oficina)
Cuenta: Suministros de oficina Cuenta No. 130
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