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Eres el director de una unidad mdico-quirrgica. Hoy es 1 de abril y el ao fiscal comenz el 1 de julio. Trabaja con un presupuesto

Eres el director de una unidad mdico-quirrgica. Hoy es 1 de abril y el ao fiscal comenz el 1 de julio. Trabaja con un presupuesto variable y tiene la oportunidad de realizar cambios en el presupuesto actual en funcin de la variacin. No puede rebasar el monto total presupuestado que se le ha asignado. Su presupuesto se presenta a continuacin.

Presupuesto anual

gastado en marzo

Pasado el ao hasta la fecha

Cantidad restante

Diferencia

Personal

500,000

25,000

375.000

125,000

Con el tiempo

50,000

20, 000

40.000

10,000

Suministros

18,000

1,800

16,500

1,500

Viajar

1,000

0

300

700

Equipo

5,000

0

5,000

0

Educacin del personal

1,000

200

600

400

Varios factores que debe considerar incluyen: 1. Le han dicho que reduzca sus gastos de horas extras. 2. Su unidad ha sido designada como la unidad para aceptar pacientes de hogares de ancianos, lo que aumentar el costo de los suministros. 3. Su enfermera nocturna de tiempo completo renunci y debe ser reemplazada. Para contratar nuevas enfermeras, se requerir una orientacin de 16 horas. . 4. Le gustara que dos enfermeros asistieran a un taller de capacitacin de capacitadores por un costo de $1000 cada uno. Preguntas del estudio de caso: 1. Cmo abordar estas solicitudes segn el presupuesto impreso. 2. Qu gastos se pueden diferir al nuevo ejercicio fiscal. Para el nuevo ao fiscal, aplazara Qu rea presupuestaria fue la ms precisa de sus proyecciones anteriores? Qu rea de presupuesto fue ms inexacta en sus proyecciones anteriores? Factores que pueden haber contribuido a situaciones de exceso de presupuesto segn lo determinado por la varianza.

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