Question
-Importe neto de la cifra de negocios: 1 200 000 euros en 2018 (1 050 000 euros en los dos ejercicios anteriores) -Amortizacin de maquinaria:
-Importe neto de la cifra de negocios: 1 200 000 euros en 2018 (1 050 000 euros en los dos ejercicios anteriores)
-Amortizacin de maquinaria: 5000 euros (calculada con un coeficiente de amortizacin del 20%)
-Dotacin por deterioro de crditos por insolvencia: 2500 euros (el cliente insolvente es una sociedad participada por ALEX, SA en un 40%).
-Dotacin de una provisin ante posibles indemnizaciones laborales: 3000 euros
-Multas de trfico a vehculos de la empresa contabilizadas como gasto: 300 euros.
-Dividendos percibidos de una sociedad participada (20 %): 7000 euros
-Incremento de la reserva voluntaria procedente de beneficios no repartidos: 5000 euros.
-Aumento de plantilla con un empleado con un grado de discapacidad reconocida del 50%.
-Retenciones a cuenta a nombre de ALEX, S.A: 3 400 euros
-Pagos fraccionados: 20 000 euros.
A partir de toda la informacin anterior, efecte los ajustes necesarios para la liquidacin del Impuesto de Sociedades y determine la cuota diferencial del ejercicio. Enve su respuesta al tutor para que califique su trabajo.
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