PBL SESIN 1: CICLO DE INGRESOS Sport Wares Sdn Bhd es un distribuidor de equipamiento deportivo para varias tiendas deportivas en el centro regin. La empresa utiliza tecnologa informtica limitada para procesar transacciones comerciales y registrar datos contables. Los datos se distribuyen y no se comparten en toda la empresa. Esto ha causado redundancia de datos y problemas asociados de precisin de datos. Estos problemas se han visto exacerbados por la reciente expansin de la compaa en el sur y el norte regiones. La empresa decidi contar con un sistema de informacin completamente computarizado para apoyar las transacciones comerciales. El proceso de pedidos de ventas de la compaa comienza cuando un representante de ventas toma un pedido de al cliente por telfono o fax y prepara el pedido del cliente. El vendedor utiliza PC para ingresar el pedido del cliente en el archivo de pedidos. El vendedor imprime tres copias del orden de venta y reenviar la orden al almacn donde se recuperan los bienes inventario y enviado al cliente. Una copia de la orden de venta se archiva en cliente abierto archivo de pedido para su uso en la respuesta a las consultas de los clientes. La ltima copia de la orden de venta se enva a el departamento de facturacin para la preparacin de la factura de venta. Una vez que el almacn recibi una orden de venta, un trabajador del almacn recupera los bienes y accede a la PC para actualizar el inventario y el libro mayor mediante la gestin de inventario programa de aplicacin. Otro trabajador empaca la mercanca y prepara dos copias de la factura de embarque, as como un albarn. El albarn se adjunta al contenedor de envo y Se envan dos copias del conocimiento de embarque a la compaa naviera junto con las mercancas. El trabajador tambin prepara un aviso de envo que se enva al departamento de facturacin junto con el conocimiento de embarque y orden de venta. Despus de recibir la orden de venta del departamento de ventas, el empleado del departamento de facturacin archiva en un archivo temporal hasta que lleguen el aviso de envo, el conocimiento de embarque y la orden de venta de El almacn. Una vez que han llegado todos los documentos, el empleado revisa estos documentos junto con la orden de venta del archivo temporal y prepara dos copias de la factura utilizando el PC de facturacin, que registra automticamente la venta en el diario de ventas y actualiza la cuenta mayor auxiliar de cuentas por cobrar y mayor general. Una copia de la factura se enva por correo al cliente y otro se enva al departamento de ventas, que cierra el abierto archivo de cliente. Despus de cerrar el archivo de cliente abierto, todos los documentos en el archivo se envan al Departamento de facturacin. Estos documentos luego se archivan en el archivo pendiente de cuentas por cobrar. junto con otros documentos recibidos por el departamento de facturacin para esperar el pago del cliente.

Requerido: a. Como parte del anlisis de su sistema, prepare un diagrama de flujo de datos para las ventas actuales. sistema de pedidos (15 puntos) b. Discutir las ventajas de la reingeniera del procesamiento de rdenes de venta en tiempo real. tecnologa. (15 puntos)