Question
El contador de Monkey King Company le present la siguiente informacin en lnea con su auditora de 2022 de los saldos relacionados con el impuesto
El contador de Monkey King Company le present la siguiente informacin en lnea con su auditora de 2022 de los saldos relacionados con el impuesto sobre la renta de Monkey King Company:
Ingresos financieros antes de impuestos | 3,000,000 |
Prdida por deterioro de Maquinaria | 50,000 |
Ingresos de alquiler no ganados | 350.000 |
Gastos de publicidad prepago | 250.000 |
Ingresos por intereses en depsitos a plazo | 80.000 |
Exceso de depreciacin fiscal sobre depreciacin contable | 420.000 |
Venta a plazos que se reconocer como renta gravable al momento del cobro | 900,000 |
Gasto por incobrabilidad utilizando un mtodo en base devengado | 75,000 |
Provisin para garanta | 180.000 |
Prdida no realizada en valores negociables | 20,000 |
Prdida por deterioro del fondo de comercio | 30,000 |
Costo de desarrollo capitalizado | 100,000 |
La tasa de impuesto a la renta es constante | 30% |
Preguntas:
1. A cunto asciende el pasivo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2022?
2. A cunto asciende el activo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2022?
3. A cunto asciende el gasto total por impuesto a la renta para el ao 2022?
4. A cunto asciende el gasto por impuesto corriente para el ao 2022?
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