PREGUNTAS DE OPCIN MLTIPLE para intuit quickbooks

1. Qu formulario se debe utilizar para pagar a un proveedor por una compra en efectivo?
   1. escribir cheques
   2. Proveedor de pago
   3. Pagar facturas
   4. Ingresar Facturas

2. Cmo se enumeran por defecto las facturas a pagar?
   1. por fecha de vencimiento
   2. Alfabticamente por nombre del proveedor
   3. Por nmero de factura
   4. Por monto adeudado

3. Dnde se encuentra la lista de proveedores?
   1. En la ventana de inicio
   2. En la instantnea de la empresa
   3. En el Centro de proveedores
   4. En el men de la empresa

4. Al ingresar la informacin del proveedor, qu tecla debe presionar para pasar a la siguiente lnea en el cuadro de direccin?
   1. Pestaa
   2. Cambio
   3. Insertar
   4. Ingresar

5. Cuando una compra supere el lmite de crdito especificado para un proveedor, QuickBooks:
   1. Permitir que la compra se lleve a cabo sin indicacin de que se ha excedido el lmite
   2. Marcar la compra para revisin
   3. Mostrar un mensaje de advertencia
   4. Impedir que se registre la compra

6. Qu frecuencia se debe elegir para una transaccin memorizada con un ciclo irregular?
   1. Anualmente
   2. Mensual
   3. Semanalmente
   4. Nunca

7. Qu mtodo abreviado de teclado se utiliza para acceder a la lista de transacciones memorizadas?
   1. Control + T
   2. Control + M
   3. Control + Intro
   4. Control + L

8. Para mostrar las facturas de un solo proveedor al pagar facturas:
   1. Elija mostrar todas las facturas, luego coloque una marca de verificacin junto a cualquier factura pendiente del proveedor en la lista
   2. Seleccione el nombre del proveedor en el campo Filtrar por
   3. Haga clic en el botn Nombre del proveedor en la parte inferior de la ventana Pagar facturas
   4. Seleccione el nombre del proveedor en el campo Ordenar por

9. Cul es el intervalo de antigedad predeterminado para las facturas enumeradas en el Informe de antigedad de cuentas por pagar?
   1. 30 dias
   2. 90 dias
   3. 120 das
   4. 60 das

10. Para abrir la transaccin original desde un informe como el Informe detallado del saldo del proveedor:
    1. Seleccione la transaccin y presione Insertar en el teclado
    2. Haga doble clic en la lnea de transaccin
    3. Seleccione la transaccin y presione Ctrl + T
    4. Haga clic derecho en la lnea de transaccin y elija Abrir

PREGUNTAS DE REVISIN DE RESPUESTA CORTA

1. Qu es el Centro de Proveedores?

2. Cmo se debe corregir una factura si se descubre un error al ingresar el pago?

3. Cmo se puede ver el Informe del diario de transacciones para un pago ingresado a travs del formulario Pago de facturas?

4. Por qu elegira una empresa asignar tipos a proveedores en la Lista de proveedores?

5. Explicar cmo memorizar una transaccin de entrada de facturas no registrada.