Initial equipment cost=$100,000

Market value at the end of 6 years = $6,000

Use MACRS depreciation. The team is a "3 year property".

Combined incremental tax rate is 25%.

Ao 0 1 2 3 4 5 6

BTCF*($) -100K 40K 40K 45K 30K 5K 5K

*Before tax cash flow

Fill the whites:

(a)The taxable income at the end of the first year is $(Answer)

b) The tax payable in the first year is $(Answer)

c) The after-tax cash flow (ATCF) for year 1 is $(answer)

Costo inicial del equipo = $100,000 Valor de mercado al final de 6 anos = $6,000 Use depreciacin MACRS. El equipo es un "3 year property". Tasa de impuestos incremental combinada es 25%. Ano 0 1 2 3 4 5 6 BTCF*($) -100K 40K 40K 45K 30 5K 5K *Before tax cash flow Llene los blancos: a)El ingreso tributable al final del primer ano es $ b) El impuesto a pagar en el primer ano es $ C) El flujo de dinero despus de impuestos (ATCF) para el ano 1 es $ d)Enve los clculos hechos para llegar a las respuestas a travs del rea provista en Moodle